近期，集團(tuán)審計(jì)風(fēng)控部認(rèn)真落實(shí)省國(guó)資委通知精神，牽頭在集團(tuán)范圍內(nèi)組織開展了“深排查 強(qiáng)管理 嚴(yán)追責(zé)”專項(xiàng)檢查活動(dòng)。
本次專項(xiàng)檢查，采取自查和重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式，從內(nèi)部管理、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等方面進(jìn)行全面、全方位排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。重點(diǎn)對(duì)內(nèi)控管理制度是否缺失、流程是否存在重大缺陷，內(nèi)控制度是否執(zhí)行不到位；是否違規(guī)開展投機(jī)性高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)；是否存在合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)淡薄，違反規(guī)定程序或超越權(quán)限決策；是否存在違規(guī)籌集和使用資金，債務(wù)期限結(jié)構(gòu)不合理；投資項(xiàng)目是否存在未按規(guī)定履行決策和審批程序擅自投資等方面進(jìn)行排查。同時(shí)，要求企業(yè)對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患制定相應(yīng)的整改措施，全面細(xì)致落實(shí)各項(xiàng)保障措施。
通過(guò)本次專項(xiàng)檢查，全面查找了企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，深入剖析根源，制定切實(shí)有效的整改措施，織牢織密經(jīng)營(yíng)管理防護(hù)網(wǎng)，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。